問(wèn)題已解決

去年在異地預(yù)繳的增值稅及附加稅，在做賬時(shí)，不記得計(jì)提附加稅了，金額大概是7000多元，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？做審計(jì)報(bào)告時(shí)會(huì)影響到企業(yè)所得稅嗎？會(huì)造成企業(yè)所得稅退稅嗎？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 21:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是這樣的，那你們就今年計(jì)提，影響所得稅
2023 03/06 21:23
84784991
2023 03/06 21:27
可以說(shuō)得詳細(xì)點(diǎn)嗎？
84784991
2023 03/06 21:28
在今年什么時(shí)候計(jì)提？
小鎖老師
2023 03/06 21:29
今年的5月份匯算清繳之前，這個(gè)時(shí)候計(jì)提，補(bǔ)提就可以
84784991
2023 03/06 21:30
是影響做審計(jì)報(bào)告時(shí)去年度的企業(yè)所得稅？還是影響今年的企業(yè)所得稅？
小鎖老師
2023 03/06 21:30
影響的是去年的這個(gè)
84784991
2023 03/06 21:39
那這樣是不是會(huì)造成去年的企業(yè)所得稅退稅問(wèn)題？
84784991
2023 03/06 21:41
因?yàn)槭撬愫萌ツ甑钠髽I(yè)所得稅交多少，才申請(qǐng)第四季度企業(yè)所得稅的
小鎖老師
2023 03/06 21:42
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784991
2023 03/06 21:44
造成去年的企業(yè)所得稅退稅問(wèn)題？會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局注意或者什么？
小鎖老師
2023 03/06 21:48
這個(gè)是不會(huì)的，因?yàn)榭梢院侠斫忉?/div>
84784991
2023 03/06 21:50
好的，謝謝，順便問(wèn)下建安業(yè)小微企業(yè)的利潤(rùn)率是怎么計(jì)算的？計(jì)算公式是什么？
小鎖老師
2023 03/06 21:56
利潤(rùn)率應(yīng)該是利潤(rùn)除以收入吧
84784991
2023 03/06 21:59
建筑業(yè)的小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率應(yīng)該怎么算，一般是按多少交比較合適？
小鎖老師
2023 03/06 22:06
這個(gè)稅負(fù)率不太清楚呢，算的話(huà)，就是實(shí)際稅款除以收入
84784991
2023 03/06 22:12
小微企業(yè)的也是這么算嗎？
小鎖老師
2023 03/06 22:14
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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