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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
@郭老師，老師麻煩你幫我看看這個(gè)分錄是什么意思
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那你看一下之前是不是做了一個(gè)借應(yīng)收賬款代出營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，現(xiàn)在收到了錢(qián)充了這個(gè)應(yīng)收賬款。
2023 02/23 17:56
84784974 
2023 02/23 18:00
老師你看這個(gè)是2022年5月份的，我今天也做了一筆跟這樣一樣的分錄，但是金額不一樣
郭老師 
2023 02/23 18:02
應(yīng)收賬款這個(gè)明細(xì)賬，就是這個(gè)企業(yè)的明細(xì)賬余額是多少。
84784974
2023 02/23 18:04
對(duì)，老師我就是想問(wèn)是不是我們做錯(cuò)分錄了，為什么會(huì)這么多的應(yīng)收賬款余額，但是我們又沒(méi)有開(kāi)票出去
郭老師
2023 02/23 18:07
那應(yīng)收賬款如果在貸方有余額的話(huà)就表示預(yù)收賬款，你提前收了人家的錢(qián)
84784974
2023 02/23 19:12
老師那我要不要改分錄
郭老師
2023 02/23 19:17
不用的應(yīng)收賬款在貸方余額也是預(yù)收賬款，只不過(guò)是你申報(bào)的時(shí)候在預(yù)收賬款里面填寫(xiě)，賬上還是這么做。
84784974
2023 02/24 08:45
老師你是只申報(bào)增值稅嗎，增值稅不用填這些噠，我還沒(méi)開(kāi)票給他
郭老師
2023 02/24 08:49
不是的，我讓你看一下應(yīng)收賬款是不是在貸方有余額。如果在貸方有余額的話(huà)，沒(méi)有關(guān)系，你就放到應(yīng)收賬款里面掛著就行，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，你放到預(yù)收賬款里面去給他重分類(lèi)。
84784974
2023 02/24 10:35
哦哦哦明白了，就是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候
郭老師
2023 02/24 10:38
對(duì)的，是的，是這么做的。
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