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老師，2022年12月計提的車險1330元，分錄寫的:借管理費(fèi)用~車險1330元 貸應(yīng)付賬款~保險公司1330元 發(fā)票在2023年1月份開進(jìn)來的，請問沖2022年的分錄怎么寫
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借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款。
2023 02/21 14:10
84785019 
2023 02/21 14:17
老師，直接做相反分錄不可以嗎？
郭老師 
2023 02/21 14:18
可以的，可以這么做的。
84785019
2023 02/21 14:18
借管理費(fèi)用~車險負(fù)1330
貸應(yīng)付~保險公司負(fù)1330
郭老師
2023 02/21 14:19
可以的，可以這么做。
84785019
2023 02/21 14:26
2023年1月份收到發(fā)票
沖2022年12月份憑證
借管理費(fèi)用~車險負(fù)1330?
貸應(yīng)付~保險公司負(fù)1330
收到發(fā)票
借管理費(fèi)用~車險1281.89
進(jìn)項稅48.11元
貸應(yīng)付賬款~車險1330
可以嗎？這樣寫跨年了
郭老師
2023 02/21 14:27
可以的，可以的，可以的。
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