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問題已解決
有位員工的社保 個人和公司承擔(dān)部分都是我們公司給交，但是工資不在我們公司發(fā)，所以個人部分沒法從他工資抵扣但也不需要該員工打款個人部分，怎么做賬呢
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你好，個人承擔(dān)的那部分做工資就可以了，實際發(fā)放的工資是零
借管理費用工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
2023 02/16 16:20
84785023 
2023 02/16 16:35
老師啥意思 比如公司承擔(dān)300 個人200 計提時借管理費用300 應(yīng)付職工薪酬社保300 借應(yīng)付職工薪酬社保200 貸其他應(yīng)付款200 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬社保300 其他應(yīng)付款200 貸銀行存款500，是這樣嗎
郭老師 
2023 02/16 16:36
對的，是的，是這么做的。
84785023
2023 02/16 16:42
老師，多計提了一筆個人承擔(dān)部分的分錄，那應(yīng)付職工薪酬社保不平呀
郭老師
2023 02/16 16:45
你好，哪里有毒，你再看一下上面哪里有余額。
郭老師
2023 02/16 16:45
哪里有多，哪個有余額。
84785023
2023 02/16 16:57
最后應(yīng)付職工薪酬科目借方有余額200
郭老師
2023 02/16 16:58
借管理費用工資，再應(yīng)付職工薪酬工資200，你們又做這個？
84785023
2023 02/16 17:09
老師把這二百放到工資計提的話 做發(fā)放工資的賬就不平了 也多了200
郭老師
2023 02/16 17:11
沒有發(fā)放工資，發(fā)放工資這么借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款200，你把那個科目修改一下。
借應(yīng)付職工薪酬社保200 貸其他應(yīng)付款20
你的社保二級科目寫工資。
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