問(wèn)題已解決

您好，老師，我咨詢一下，22年第四季度的企業(yè)所得稅和印花稅可以計(jì)提到23年1月嗎。我不想計(jì)提到22年12月了

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 10:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，印花稅不需要計(jì)提，繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加核算。 22年第四季度的企業(yè)所得稅，應(yīng)當(dāng)在2022年12月份計(jì)提才是的?
2023 01/12 10:36
84784984
2023 01/12 10:39
那就是印花稅我1月繳納的時(shí)候，做就行了哈。那企業(yè)所得稅我做到賬里豈不是報(bào)表金額不準(zhǔn)，我測(cè)企業(yè)所得稅得導(dǎo)一遍，然后測(cè)出來(lái)企業(yè)所得稅我在導(dǎo)一遍。
鄒老師
2023 01/12 10:42
你好，利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是正確的，計(jì)提的所得稅就是準(zhǔn)確的啊
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