問(wèn)題已解決

老師,想問(wèn)一下,請(qǐng)問(wèn)22年一共暫估了500萬(wàn)的成本,22年12月份開(kāi)出銷售不含稅200萬(wàn) 收到進(jìn)項(xiàng)票300萬(wàn),我如果認(rèn)證300萬(wàn)就會(huì)形成留抵稅 如果認(rèn)證200萬(wàn),我的暫估就沒(méi)法沖回,應(yīng)該怎么做呢?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/09 16:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你認(rèn)證200萬(wàn),沒(méi)有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證就可以的。
2023 01/09 16:45
郭老師
2023 01/09 16:45
你發(fā)票不認(rèn)證,你發(fā)票照樣可以做成本。
84784980
2023 01/09 16:54
那我1月份又開(kāi)出了,可以抵這個(gè)待認(rèn)證的不?
郭老師
2023 01/09 16:58
可以的,可以認(rèn)證的,現(xiàn)在抵扣沒(méi)有時(shí)間限制。
84784980
2023 01/09 17:02
我一共暫估了500萬(wàn),12月沖回了暫估100萬(wàn),另外400萬(wàn)是真實(shí)的暫估,如果匯繳前沒(méi)到票一定要調(diào)增減稅?
84784980
2023 01/09 17:02
有沒(méi)有好辦法可以不用繳?
郭老師
2023 01/09 17:04
匯算青椒之前你收到發(fā)票就可以的,你能收到發(fā)票嗎?實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?
84784980
2023 01/09 17:08
實(shí)際有業(yè)務(wù),但票匯繳前到不了。有沒(méi)有別的辦法?
郭老師
2023 01/09 17:15
那什么時(shí)間能收到發(fā)票?你主要是提前開(kāi)了發(fā)票。
郭老師
2023 01/09 17:16
沒(méi)有同業(yè)務(wù)的項(xiàng)目,你可以先用其他的發(fā)票來(lái)抵扣的。
84784980
2023 01/09 17:23
所有的票都拿來(lái)用掉了
84784980
2023 01/09 17:25
付款才能收發(fā)票,客戶的錢沒(méi)收到所以付不出去,一直就收不到票
郭老師
2023 01/09 17:28
你好,那沒(méi)有辦法,需要調(diào)整,收到了發(fā)票之后你再調(diào)減。
84784980
2023 01/09 17:43
收到發(fā)票再調(diào)減,2023年匯繳可以退稅回來(lái)是吧?
郭老師
2023 01/09 17:46
不退的,抵扣以后的。
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