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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我司是開(kāi)民宿的，購(gòu)入的電視機(jī)放在大廳的，是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？那二級(jí)明細(xì)設(shè)什么呢
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你好，這個(gè)做銷(xiāo)售費(fèi)用里面就可以的，二級(jí)科目可以寫(xiě)電視。如果你放到客房里面的，可以做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2023 01/08 11:42
84785013 
2023 01/08 11:46
哦，我司就只提供住宿服務(wù)，那收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的二級(jí)明細(xì)科目該怎么設(shè)置呢
郭老師 
2023 01/08 11:47
設(shè)置具體的名字
或者易耗品
84785013
2023 01/08 12:15
哦，每個(gè)月我們都開(kāi)給多個(gè)不同的公司住宿費(fèi)發(fā)票，有些是幾萬(wàn)塊的，收的是現(xiàn)金，那我做賬是寫(xiě)借應(yīng)收賬款-對(duì)應(yīng)的公司？還是做應(yīng)收賬款-客房？然后月末再統(tǒng)一做一筆，借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：應(yīng)收賬款-客房呢？
郭老師
2023 01/08 12:40
寫(xiě)對(duì)應(yīng)的公司
知道公司的寫(xiě)這個(gè)
可以
84785013
2023 01/08 13:16
然后月末再統(tǒng)一做一筆：借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款-甲公司
應(yīng)收賬款-已公司
應(yīng)收賬款-丙公司
郭老師
2023 01/08 13:17
可以的，可以這么做的。
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