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3月份的專票,已經(jīng)在12月份沖紅,但是按實際銷項金額申報的話,專票比對不過去,這應(yīng)該怎樣處理呢?

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84785006| 提问时间:2023 01/03 20:58
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立峰老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,我們是小規(guī)模嗎?
2023 01/03 21:13
84785006
2023 01/03 21:17
是的,老師,像這種應(yīng)該怎樣處理最好呢?
立峰老師
2023 01/03 22:11
需要去稅務(wù)局,親,因為系統(tǒng)的稅率不一樣,3月是專票是1%,而年專票為3%
立峰老師
2023 01/03 22:12
去稅務(wù)局把情況說一下,就可以
84785006
2023 01/03 22:18
老師,以前開的票,現(xiàn)在12月了才沖紅,這個可以說的過去嗎?
立峰老師
2023 01/03 22:18
可以說的過去。因為一直對方?jīng)]有談妥
84785006
2023 01/03 22:21
老師,我看了下沖紅的是7月1號開的票
立峰老師
2023 01/03 22:23
那當時開的稅率多少,現(xiàn)在開的稅率多少,開紅字信息表了沒?
84785006
2023 01/03 22:28
當時開錯了,開的百分之1.? ?12月份已經(jīng)沖紅
立峰老師
2023 01/03 22:33
那還是稅率不對惹的比對不過,去稅局就可以了。沒什么事
84785006
2023 01/03 22:45
老師,那為什么他當時開錯票了,還能報過去稅呢?
立峰老師
2023 01/03 22:47
是的,這也是個問題,當時不應(yīng)該有1%的專票。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了,也紅沖了,只差去稅務(wù)局申報一下就可以了。
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