问题已解决
3月份的專票,已經(jīng)在12月份沖紅,但是按實際銷項金額申報的話,專票比對不過去,這應(yīng)該怎樣處理呢?
FAILED
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/015/47/69/74_avatar_middle.jpg?t=1716814564)
同學(xué)你好,我們是小規(guī)模嗎?
2023 01/03 21:13
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785006 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/03 21:17
是的,老師,像這種應(yīng)該怎樣處理最好呢?
![](https://pic1.acc5.cn/015/47/69/74_avatar_middle.jpg?t=1716814564)
立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/03 22:11
需要去稅務(wù)局,親,因為系統(tǒng)的稅率不一樣,3月是專票是1%,而年專票為3%
![](https://pic1.acc5.cn/015/47/69/74_avatar_middle.jpg?t=1716814564)
立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/03 22:12
去稅務(wù)局把情況說一下,就可以
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785006 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/03 22:18
老師,以前開的票,現(xiàn)在12月了才沖紅,這個可以說的過去嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/015/47/69/74_avatar_middle.jpg?t=1716814564)
立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/03 22:18
可以說的過去。因為一直對方?jīng)]有談妥
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785006 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/03 22:21
老師,我看了下沖紅的是7月1號開的票
![](https://pic1.acc5.cn/015/47/69/74_avatar_middle.jpg?t=1716814564)
立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/03 22:23
那當時開的稅率多少,現(xiàn)在開的稅率多少,開紅字信息表了沒?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785006 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/03 22:28
當時開錯了,開的百分之1.? ?12月份已經(jīng)沖紅
![](https://pic1.acc5.cn/015/47/69/74_avatar_middle.jpg?t=1716814564)
立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/03 22:33
那還是稅率不對惹的比對不過,去稅局就可以了。沒什么事
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785006 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 01/03 22:45
老師,那為什么他當時開錯票了,還能報過去稅呢?
![](https://pic1.acc5.cn/015/47/69/74_avatar_middle.jpg?t=1716814564)
立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 01/03 22:47
是的,這也是個問題,當時不應(yīng)該有1%的專票。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了,也紅沖了,只差去稅務(wù)局申報一下就可以了。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)