問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人，本季度有無(wú)票收入，那么申報(bào)增值稅時(shí)，無(wú)票收入填寫哪欄？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/30 13:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好。收入小于45萬(wàn)，。收入小于45萬(wàn)，填寫第十行大于45萬(wàn)，填寫12行和減免表。
2022 12/30 13:54
84784992
2022 12/30 14:04
老師，我們普票收入是40萬(wàn)，無(wú)票收入2萬(wàn)，專票收入15萬(wàn)，依次填寫42萬(wàn)在第十欄，15萬(wàn)填寫第二欄，對(duì)嗎？（普票金額和無(wú)票收入加一起填寫在第十欄）
玲老師
2022 12/30 14:07
專用發(fā)票這個(gè)單獨(dú)填寫不免稅。普通發(fā)票的和無(wú)票的免稅。
84784992
2022 12/30 14:14
普票，無(wú)票，專票銷售金額欄次填寫的是對(duì)的對(duì)吧？18欄填寫13384.37，15欄填寫2612.6，這樣填對(duì)嗎
玲老師
2022 12/30 14:18
專用發(fā)票開(kāi)的是多少稅專用發(fā)票開(kāi)的是多少稅率的？
84784992
2022 12/30 14:23
專票3%的稅率
玲老師
2022 12/30 14:29
專票填寫 1.2行里? 普票填寫在 12行和減免表?
84784992
2022 12/30 14:33
老師，普票沒(méi)有超出45萬(wàn)，是不是填寫在10欄？
玲老師
2022 12/30 14:35
沒(méi)有超出45沒(méi)有超出45萬(wàn)是包括專票在內(nèi)。
84784992
2022 12/30 14:38
好的，那我填寫的15和15欄稅費(fèi)金額那正確嗎？
84784992
2022 12/30 14:38
和18欄稅費(fèi)
玲老師
2022 12/30 14:43
你好 填寫完上面我說(shuō)的 稅款自動(dòng)自動(dòng)計(jì)算的? ?只交專票的? 其他的不交?
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