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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年做了一筆無票收入，今年需要沖減這筆無票收入，申報(bào)增值稅時(shí)，直接在無票收入欄填寫負(fù)數(shù)可以嗎？
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對的，可以的，沒有問題。
2023 10/10 10:50
84784975 
2023 10/10 10:53
老師，那我的企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填寫呢
小寶老師 
2023 10/10 10:53
填寫正數(shù)，負(fù)數(shù)相加以后的合計(jì)。
84784975
2023 10/10 11:14
這筆無票收入我在今年沖減時(shí)，做到了以前年度損益調(diào)整。這樣報(bào)表的收入是不是就沒有沖減掉，企業(yè)所得稅就要多交了？
小寶老師
2023 10/10 11:18
應(yīng)該通過這個(gè)科目調(diào)整呀。不影響本期哦。
84784975
2023 10/10 11:23
是沒影響本期，但是我沒有沖減掉本期的收入，是不是就會導(dǎo)致我本期多交企業(yè)所得稅？
小寶老師
2023 10/10 11:27
您開發(fā)票做的分錄要和沖銷的分錄保持科目一致。
小寶老師
2023 10/10 11:27
不然您開發(fā)票還確認(rèn)收入，那不就多繳稅了嘛
84784975
2023 10/10 11:30
去年做的無票收入，現(xiàn)在開不了負(fù)數(shù)發(fā)票
小寶老師
2023 10/10 11:31
今年沖銷。寫負(fù)數(shù)金額。開的發(fā)票做正數(shù)金額，兩個(gè)分錄科目一致，金額相反。
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