問(wèn)題已解決

住宿服務(wù)價(jià)稅合計(jì)收入為2226000元。其中:開(kāi)具增值稅專用發(fā)票金額合計(jì)100000元、稅額合計(jì)6000元。開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的金額合計(jì)600000元、稅額合計(jì)36000元。以賓館發(fā)行的單用途商業(yè)預(yù)付卡結(jié)算的住宿服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)530000元和零星個(gè)人住宿價(jià)稅合計(jì)954000元未開(kāi)具發(fā)票。另外因住客損壞住宿設(shè)施而收取賠償款合計(jì)21200元，也未開(kāi)具發(fā)票。問(wèn)題一:計(jì)算稅額;問(wèn)題二填申報(bào)表

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/27 17:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
繳納的銷項(xiàng)稅額，6000加36000等于42000 在附表一百分之六一般計(jì)稅提供服務(wù)里面，開(kāi)具的專用發(fā)票銷售額填寫(xiě)1萬(wàn)，稅額填寫(xiě)6000，開(kāi)具的其他發(fā)票銷售額填寫(xiě)60萬(wàn)，稅額填寫(xiě)36000
2022 12/27 18:00
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