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2022 12/21 19:32
84785036 
2022 12/21 20:18
麻煩問一下好了嗎
吳衛(wèi)東老師 
2022 12/21 20:34
1 計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅=20*0.13+0.5*0.09
2 不得抵扣
3 計(jì)提銷項(xiàng)稅 70*0.13 用于職工福利需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出=6*0.1*0.13
4 計(jì)提銷項(xiàng)稅=300*0.3*/1.130.13+200*0.4/1.13*0.13
5 對外贈(zèng)送視同銷售 6*0.3/1.13*0.13
6 計(jì)提銷項(xiàng)稅=15*1/1.13*0.13
7 按照簡易計(jì)稅 計(jì)提增值稅=7/1.03*0.02
8 計(jì)提銷項(xiàng)稅=89/1.13*0.13
9 按照簡易計(jì)稅計(jì)提增值稅=15/1.05*0.05
一般計(jì)稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅 簡易計(jì)稅和 7 9合計(jì)數(shù)
本期應(yīng)納稅總額是一般計(jì)稅+簡易計(jì)稅
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