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老師，物業(yè)公司的業(yè)主要求我們現(xiàn)在補(bǔ)開2021年已繳納的臨停費(fèi)發(fā)票給他，請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在能補(bǔ)開以前年度收入發(fā)票給他嗎？我們以前已做無(wú)票收入
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
嗯嗯，這個(gè)可以開的哈。
2022 12/15 10:37
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前面客戶不要發(fā)票，就做了無(wú)票收入，現(xiàn)在客戶要求開票，可以補(bǔ)開票嗎？
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老師我八月開發(fā)專票都是補(bǔ)開以前無(wú)票收入，現(xiàn)在報(bào)八月份稅時(shí)我用負(fù)數(shù)沖無(wú)票收入對(duì)不
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2021年確認(rèn)的無(wú)票收入，現(xiàn)在又補(bǔ)開票我要怎么做賬呢？
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稅務(wù)要我補(bǔ)開前幾年無(wú)票收入，咋弄？現(xiàn)在我補(bǔ)開發(fā)票，下月報(bào)稅產(chǎn)生稅費(fèi)咋整
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老師，想問(wèn)一下 以前年度有收入沒進(jìn)賬的，現(xiàn)在要是開具發(fā)票是按照以前稅率開還是現(xiàn)在的稅率，沒有做無(wú)票收入
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查看更多- 老師 ，你好！請(qǐng)教一個(gè)賬務(wù)實(shí)操問(wèn)題 。員工報(bào)銷差旅，我們賬務(wù)是：借：其他應(yīng)收款，待：銀行存款，借：管理費(fèi)用，待：其他應(yīng)收款。如果對(duì)方收款賬戶錯(cuò)誤，導(dǎo)致支付失敗，支付出去的款項(xiàng)又退回到了我們賬上，貸方應(yīng)該掛什么會(huì)計(jì)科目呢 昨天
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