問(wèn)題已解決

公司購(gòu)買(mǎi)福利用品，開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，我做分錄借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借：管理費(fèi)用 1.7 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.7月底，要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？ 借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.7

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2017 07/11 13:49
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；銀行存款等科目 你好，直接計(jì)入費(fèi)用就是了，而不是開(kāi)始抵扣，后面又轉(zhuǎn)出
2017 07/11 13:52
84784992
2017 07/11 14:01
增值稅專(zhuān)用發(fā)票如果不認(rèn)證的話，就會(huì)形成滯留票 我如果認(rèn)證了，分錄不做進(jìn)項(xiàng)稅額的話，帳上跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)對(duì)不上呢
鄒老師
2017 07/11 14:01
你好，不是所有專(zhuān)用發(fā)票都必須認(rèn)證抵扣的
84784992
2017 07/11 14:04
老師，我已經(jīng)認(rèn)證了，怎么辦呀？
鄒老師
2017 07/11 14:06
認(rèn)證了就需要按上面做轉(zhuǎn)出了
84784992
2017 07/11 14:07
老師，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，月底，要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？ 借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.7
鄒老師
2017 07/11 14:08
你好，是的，轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后繳納就是了
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~