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老師,關(guān)于電子稅務局企業(yè)所得稅稅前扣除憑證的發(fā)票風險提示 這個要怎么處理?為什么會出現(xiàn)這個問題?

FAILED
84784983| 提问时间:2022 11/03 12:21
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你查一下是不是有紅沖的業(yè)務。 沖了之后,你單位抵扣所得稅沒有?
2022 11/03 12:23
84784983
2022 11/03 12:24
什么是紅沖?是對方紅沖了發(fā)票嗎
84784983
2022 11/03 12:25
我們自己開了發(fā)票沖紅應該不影響所得稅
郭老師
2022 11/03 12:26
是的是的,這個不影響的。這是說的稅前扣除憑證是你收到的,不是你開出去的。
84784983
2022 11/03 13:00
那我怎么知道人家有沒有沖紅
郭老師
2022 11/03 13:02
你好,這個應該對方通知你們的。
郭老師
2022 11/03 13:02
除非對方惡意作廢發(fā)票不通知。
84784983
2022 11/03 13:03
可是現(xiàn)在稅局都查上來了,這個不會要被稅局查吧
郭老師
2022 11/03 13:03
這個不一定不好說,如果有惡意作廢發(fā)票的,你抵扣了所得稅,這種就有風險。
84784983
2022 11/03 13:10
那如果是這樣是不是我們稅前不扣除就好了?因為我們有研發(fā)費用加計,都是不用交所得稅的
郭老師
2022 11/03 13:12
對的是的,但是你需要體現(xiàn)調(diào)增。
84784983
2022 11/03 13:14
那我報表是不是也要改?將這部分費用放進營業(yè)外支出
郭老師
2022 11/03 13:18
不用做處理的,如果有實際的業(yè)務,你賬上正常做就可以的,然后在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額就行。
84784983
2022 11/03 14:28
好的,我聯(lián)系專管員他說通知不是他發(fā)的,他也不清楚
郭老師
2022 11/03 14:31
這個是系統(tǒng)自動的,系統(tǒng)自動預警的。
84784983
2022 11/03 14:54
這個應該問題不大吧,老師,第一次遇到這種的,好害怕
郭老師
2022 11/03 14:55
你好,到時候稅務局看一下再說吧 系統(tǒng)自動的 之前的發(fā)票有紅沖,它就會提示這個。
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