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老師好，我說一下我的理解，我們是貿(mào)易商，在國內(nèi)購進(jìn)的商品是不免稅，那么我沒有申請(qǐng)退進(jìn)項(xiàng)稅，我是可以在國內(nèi)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的，但是如果說我購進(jìn)的貨物在國內(nèi)是免稅的，那么無論我有沒有申請(qǐng)退稅，都是不可以在國內(nèi)做抵扣的 一般來說只要做了退稅認(rèn)證了也就不存在抵扣認(rèn)證了 我現(xiàn)在糾結(jié)的是應(yīng)申請(qǐng)退稅認(rèn)證未申請(qǐng)退稅認(rèn)證這一部分還能不能做抵扣認(rèn)證
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你好；? ? 1. 內(nèi)銷是的；? ?自己要報(bào)稅 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的； 2. 如果是出口的話； 是免稅的； 不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的??
2022 11/02 10:31
84785029 
2022 11/02 10:33
?我現(xiàn)在糾結(jié)的是應(yīng)申請(qǐng)退稅認(rèn)證未申請(qǐng)退稅認(rèn)證這一部分還能不能做抵扣認(rèn)證
meizi老師 
2022 11/02 10:36
?你好；? 內(nèi)銷的這部分進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣的；? 外銷的 涉及出口退稅部分 不能抵扣哈 ； 一定要區(qū)分進(jìn)項(xiàng)稅的用途??
84785029
2022 11/02 10:39
老師，我還是不明白，我們沒有涉及到內(nèi)銷
84785029
2022 11/02 10:40
還是不明白
meizi老師
2022 11/02 10:45
你好；? 沒有涉及內(nèi)銷的 ； 就不能抵扣哈? ?
84785029
2022 11/02 11:05
就是我們采購了1000公斤貨，金額是10萬，稅額是1.3萬，全部出口了，申請(qǐng)退稅時(shí)是可以申請(qǐng)退1.3萬的稅額的，但是我沒有去申請(qǐng)退稅。然后我國內(nèi)采購了500公斤，金額是5萬，稅額是0.65萬，這500公斤全部在國內(nèi)銷售了，金額是8萬，稅額是1.04萬。那么我這個(gè)月抵扣認(rèn)證的時(shí)候是可以選擇1.3+0.65呢，交增值稅的時(shí)候是可以用1.04-1.3-0.65=-0.91，有0.91萬的進(jìn)項(xiàng)留抵，還是抵扣認(rèn)證的時(shí)候只能是選擇0.65萬，交增值稅的時(shí)候是1.04-0.65=0.39萬，需要交0.39萬的增值稅呢？
meizi老師
2022 11/02 11:11
?你好； 1.? ? 那你們是算放棄退稅了還是什么情況； 如果放棄退稅； 就得按照 國內(nèi)業(yè)務(wù)? 內(nèi)銷來處理報(bào)稅的??
84785029
2022 11/02 11:13
那就是放棄退稅，這筆銷售的收入我還得做無票收入？
meizi老師
2022 11/02 11:14
是的。 還是要報(bào)稅的；對(duì)的??
84785029
2022 11/02 11:25
那就相當(dāng)于我們?cè)撋暾?qǐng)退稅的還是要申請(qǐng)的
meizi老師
2022 11/02 11:26
你好；? ? ?是的； 你 退稅多好；? 可以退庫回來的 ； 你還不要? ? 想放棄哦? ?
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