問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，畫(huà)線部分怎么計(jì)算

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/31 09:07
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牛牛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2022 10/31 09:23
牛牛老師
2022 10/31 09:25
A國(guó)的稅率20%，所得2000萬(wàn)，則在A國(guó)繳納了2000*20%=400萬(wàn)的所得稅，因?yàn)樵摴驹谥袊?guó)為高新技術(shù)企業(yè)，所以稅率為15%，境內(nèi)所得稅為2000*15%=300萬(wàn)，因?yàn)樵贏過(guò)繳納的400萬(wàn)大于境內(nèi)應(yīng)納稅額300萬(wàn)，所以不需要補(bǔ)繳所得稅了
84785042
2022 10/31 09:27
2000不是稅后的嗎，不用換算成稅前，2000/1-20%=2500，這樣去計(jì)算嗎
牛牛老師
2022 10/31 09:28
題目說(shuō)分回所得，沒(méi)有明確說(shuō)稅后還是稅前，如果是稅后所得2000萬(wàn)就要用你說(shuō)這個(gè)公式
牛牛老師
2022 10/31 09:34
因?yàn)閲?guó)內(nèi)是高新技術(shù)企業(yè)稅率15%，A國(guó)是20%，所以怎么都是不補(bǔ)稅的，剩余的部分，看是按照分國(guó)不分項(xiàng)還是不分國(guó)不分項(xiàng)的方式留給以后抵消
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