问题已解决

老師,請問下我個體戶現(xiàn)在需要申報更正增值稅,需要填寫進(jìn)貨金額,這個進(jìn)貨金額是指實際入庫商品的金額,還是指我們實際收到發(fā)票的進(jìn)貨金額

84784951| 提问时间:2022 10/27 08:31
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,您是一般納稅人?更正進(jìn)項稅數(shù)據(jù)?
2022 10/27 08:31
84784951
2022 10/27 08:54
個體戶的
小林老師
2022 10/27 08:54
您好,是您的增值稅類型是一般納稅人?
小林老師
2022 10/27 08:55
您好,您更正增值稅的原因?
84784951
2022 10/27 08:58
沒有報送增值稅,補(bǔ)報
84784951
2022 10/27 08:58
小規(guī)模納稅人和一般納稅人有什么不一樣的操作,麻煩老師都講一下
小林老師
2022 10/27 09:01
您好,那您就補(bǔ)充申報,一般納稅人需要考慮進(jìn)項稅
84784951
2022 10/27 09:02
我知道的,所以問一下是根據(jù)實際收到的貨物來做,還是根據(jù)進(jìn)項的來?因為有些發(fā)票是后面才到,貨物已經(jīng)發(fā)出了,還有跨期的
小林老師
2022 10/27 09:11
您好,進(jìn)項稅是根據(jù)進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證抵扣
84784951
2022 10/27 09:19
老師,我現(xiàn)在問的是進(jìn)銷存的數(shù)據(jù),進(jìn)的是按照當(dāng)期實際發(fā)生的還是按照發(fā)票的數(shù)據(jù)
小林老師
2022 10/27 09:19
您好,是按實際數(shù)據(jù),與發(fā)票無關(guān)
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