問(wèn)題已解決

老師好~我之前有個(gè)問(wèn)題是固定資產(chǎn)在去年10月發(fā)生但當(dāng)時(shí)分錄有誤未把進(jìn)項(xiàng)稅額入賬~我現(xiàn)在按老師給的分錄補(bǔ)進(jìn)去1、借：固資清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-（進(jìn)項(xiàng)） 貸：固資清理 因?yàn)槭枪藤Y調(diào)減我們又適用小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 3、借營(yíng)業(yè)外支出 貸：固資清理 （分錄1、2的差額） 但是這樣一來(lái)我的固定資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)出到時(shí)候不能提折舊了~能不能再轉(zhuǎn)進(jìn)去？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/26 10:50
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好咱正常做的話(huà)就直接可以再轉(zhuǎn)進(jìn)去的，你按照實(shí)際的固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)進(jìn)去就行。
2022 10/26 10:53
84784985
2022 10/26 10:56
我后面再補(bǔ)一個(gè)分錄借：固定資產(chǎn) 貸：營(yíng)業(yè)外支出 這樣可以嗎？
84784985
2022 10/26 10:57
或者第三筆分錄直接做成借固定資產(chǎn) 貸：固資清理 ？
李霞老師
2022 10/26 11:08
你好同學(xué)，可以的，可以這樣做。
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