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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問下老師，老師 這個(gè)公司收學(xué)生培訓(xùn)費(fèi)，沒有開票，借：現(xiàn)金10000，貸:其他收入10000，可以不， 還是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000/1.06？應(yīng)交稅金566？ 我是寫未開票收入里，要計(jì)得應(yīng)交稅金1.06嗎
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您好
請(qǐng)問是一般納稅人單位嗎
多長(zhǎng)時(shí)間的培訓(xùn)費(fèi)
2022 10/24 15:56
84784947 
2022 10/24 15:57
不是
.暑假里的培訓(xùn)費(fèi)，收了15萬，那應(yīng)該怎么做科目
84784947
2022 10/24 16:02
是小規(guī)模
1.03？
1.06？
bamboo老師 
2022 10/24 16:19
小規(guī)模納稅人正常征收率3%
現(xiàn)在是免稅 不需要寫應(yīng)交稅費(fèi)科目
84784947
2022 10/25 09:11
嗯，是的，那免稅部分的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
借：現(xiàn)金10000，貸：收入10000/1.03和應(yīng)交稅金0.03，再借：應(yīng)交稅0.03，貸：營(yíng)業(yè)外收入0.03嗎？
bamboo老師
2022 10/25 09:21
借：現(xiàn)金10000，貸：收入10000
這樣就好了
84784947
2022 10/25 09:31
應(yīng)交稅金這一塊不用過一下？
bamboo老師
2022 10/25 09:38
應(yīng)交稅金這一塊不用過一下的
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