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怎么計提，就做了這一筆

借：管理費用-職工教育經(jīng)費 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 支付 借：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸：銀行存款

做錯了是嗎，我就做了上面一筆

是的 要像我的分錄這樣寫

合并寫可以嗎：借管理費用? 借應(yīng)交稅費? ?貸銀行存款

不可以 應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬走賬

9月份的帳已結(jié)，10月份怎么改

用的用友的nc系統(tǒng)

請問您有取消結(jié)賬的權(quán)限嗎？ 1、反結(jié)賬：總賬→期末→結(jié)賬→選擇需要取消結(jié)賬的月份，按ctrl＋shift＋F6→顯示取消結(jié)賬即可 2、反記賬：總賬→期末→對賬→在“對賬”對話框下按ctrl＋H，將出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”→確認→退出 ?總賬→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)→選擇要取消月份的月初狀態(tài)→確定→輸入賬套主管的密碼→確定 3、取消審核（應(yīng)有審核人取消審核）：總賬→憑證→審核憑證→確認→確定→審核→成批取消審核→確定→退出→退出