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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我們公司是采用訂單法帶BOM領(lǐng)料但因?yàn)榍捌陬I(lǐng)料操作沒有按產(chǎn)品歸集，，導(dǎo)致產(chǎn)品領(lǐng)料出現(xiàn)多領(lǐng)少領(lǐng)漏領(lǐng)，現(xiàn)在對(duì)那種少領(lǐng)料的產(chǎn)品進(jìn)行了補(bǔ)領(lǐng)料，補(bǔ)領(lǐng)料前沒有庫(kù)存，就做了一筆虛的原材料入庫(kù)進(jìn)去，現(xiàn)在這筆虛的入庫(kù)怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，你先進(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目
如果：是你材料少
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸原材料
如果多了，
借：原材料
貸 待處理材料損益
然后做個(gè)審批處理
這些多或少的處理結(jié)果，一般都是由管理不善造成的。沖管理費(fèi)用
借：待處理財(cái)科損益 貸管理費(fèi)用
或者 是管理費(fèi)用 待處理財(cái)產(chǎn)損益
根據(jù)以上多或者少的分錄沖待處理財(cái)科損益就可以
2022 10/13 22:15
84784954 
2022 10/13 22:37
金額很大哦，有100多萬，是一個(gè)月一個(gè)車間所有的，是補(bǔ)虛擬的系統(tǒng)入庫(kù)，借：原材料，貸待處理財(cái)產(chǎn)損益，再借管理費(fèi)用，貸待處理財(cái)產(chǎn)損益？這樣做合適嗎？
潘潘老師 
2022 10/13 22:59
如果查到原因了，不一定都沖管理費(fèi)用啊，你得先處理 盈虧，查到的再來調(diào)賬，查不到也是必須這樣處理。因?yàn)檫@是管理上的損失。
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