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老師 單位進(jìn)項(xiàng)很多,稅局一直要求留抵退稅,企業(yè)不愿意退,進(jìn)項(xiàng)多這個有影響嗎?

84785035| 提问时间:2022 10/13 10:49
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)多 暫時不要勾選抵扣啊 根據(jù)單位需要的稅額勾選就好了 如果不愿意退 有的地區(qū)申報(bào)系統(tǒng)下期會自動到附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次 不退就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 10/13 10:49
84785035
2022 10/13 10:50
自動轉(zhuǎn)出,就清0了?
bamboo老師
2022 10/13 10:51
是的 這個看地區(qū)的 我這邊專管員打電話要求先做未開票收入申報(bào) 后期開具發(fā)票后沖未開票收入
84785035
2022 10/13 10:56
老師,關(guān)于留抵退稅,如果申請了退還增值稅,這個作為計(jì)算城建稅的依據(jù)不呢?選項(xiàng)D的意思是不作為城建稅的計(jì)稅依據(jù)?
FAILED
bamboo老師
2022 10/13 11:03
比如退了100? 后期實(shí)際繳納增值稅200 城建稅的計(jì)稅依據(jù)就是200-100=100? ?退回的是不作為城建稅的計(jì)稅依據(jù)
84785035
2022 10/13 11:11
那意思有留抵退稅 還可以少交附加稅?我當(dāng)時理解的是,不增加也不減少,那還可以扣除?
bamboo老師
2022 10/13 11:31
那您如果不退稅 不是可以抵減增值稅 然后少交城建稅了嗎
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