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我想請問下，員工社保個人部分發(fā)放工資時已經(jīng)扣下來了，只是計提工資時未含社保員工個人部分，所以借方其他應(yīng)收款-社保員工個人部分余額，怎么調(diào)平其他應(yīng)收款-員工個人社保部分
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借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款。
2022 09/19 11:08
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老師其他應(yīng)收款-社保（個人承擔(dān)部分）借方有余額，是不是代表員工承擔(dān)部分，我還未扣下來呢
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公司已經(jīng)代付了員工個人部分的社保，有2000多借方其他應(yīng)收款-社保余額，該怎么調(diào)整？
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老師，請問有1個社保人員**，每次做社保計提就是，借:制造費用/管理費用(公司部分) 其他應(yīng)收款—員工社保(個人部分)，貸:應(yīng)付職工薪酬(公司+個人部分)，但是造工資表的人員個人社保扣除部分掛的那個人是個人全額承擔(dān)(個人+公司部分)，導(dǎo)致最后每個月結(jié)賬，對沖時，其他應(yīng)收款—員工社保都要多出來一點，多了她的單位部分，在賬上越壘越大，已經(jīng)有2萬多的余額，本來正確的其他應(yīng)收款—員工社保不應(yīng)該有余額吧，這種要怎么調(diào)平呢？
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其他應(yīng)收款-社保個人部分 期末借方有余額
查詢了是少扣了，怎么平賬呢
員工已經(jīng)離職
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員工一月份辭職，因為社保辦停晚了，二月份扣了公司社保單位部分和個人部分，公司去社保局做了申請，社保局把單位部分和個人部分都退回了，單位部分和個人部分都計入其他應(yīng)收款-社保嗎
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