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甲公司2x16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬元 (不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況已確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。 2 x 16年12月31日,該筆貨款尚未收到,甲公司對此項應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備10萬元。2 x 17年1月12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。分錄怎么寫?

84785027| 提问时间:2022 09/09 15:33
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
借,以前年度損益調(diào)整120 應(yīng)交稅費,增值稅120×13% 貸,應(yīng)收賬款120×1.13 借,庫存商品100 貸,以前年度損益調(diào)整100 借,壞賬準(zhǔn)備10 貸,以前年度損益調(diào)整10
2022 09/09 15:38
陳詩晗老師
2022 09/09 15:39
借,應(yīng)交所得稅20×25% 貸,以前年度損益調(diào)整5
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