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老師,請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)買(mǎi)的水果和月餅送給員工做中秋福利,還需要繳納企業(yè)所得稅和個(gè)稅嗎

84785011| 提问时间:2022 09/02 16:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,需要交個(gè)稅,企業(yè)所得稅有發(fā)票的按工資的14%抵扣。
2022 09/02 16:41
84785011
2022 09/02 16:50
屬于外購(gòu)資產(chǎn)用于發(fā)放職工福利費(fèi)不是按購(gòu)入價(jià)格確認(rèn)收入嗎
郭老師
2022 09/02 16:54
外購(gòu)的發(fā)福利不需要確認(rèn)收入。
84785011
2022 09/02 16:55
那就是匯算清繳時(shí)候把福利費(fèi)填寫(xiě)在105050那張表里面
郭老師
2022 09/02 16:55
是的是的,是這么做的。
84785011
2022 09/02 16:56
是自制的產(chǎn)品用于發(fā)放職工福利費(fèi)需要視同銷售繳納企業(yè)所得稅,增值稅,個(gè)稅。是吧
郭老師
2022 09/02 16:58
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785011
2022 09/02 20:55
老師,剛剛在百度里面查一下,是這么說(shuō)的,外購(gòu)產(chǎn)品增值稅上不視同銷售但是要購(gòu)買(mǎi)價(jià)格確定收入,無(wú)需賬務(wù)處理,只需要匯算時(shí)候填寫(xiě),自制產(chǎn)品用于職工福利費(fèi)視同銷售,需要繳納增值稅,然后需要賬務(wù)處理
FAILED
郭老師
2022 09/02 20:57
就是這么做 匯算清繳視同銷售 填寫(xiě)視同銷售明細(xì)就可以
84785011
2022 09/02 20:59
外購(gòu)的用于職工福利費(fèi)是不是要填寫(xiě)這個(gè)表
FAILED
84785011
2022 09/02 21:00
自產(chǎn)的用這個(gè)表,是嗎
FAILED
郭老師
2022 09/02 21:02
是的 是這個(gè)表格的 這兩個(gè)都要填寫(xiě)的
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