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問題已解決
請(qǐng)問老師，公司匯算清繳時(shí)調(diào)增收入，請(qǐng)問調(diào)增的這部分收入需要去修改第四季度的報(bào)表，補(bǔ)繳增值稅及附加和其他涉及的稅嗎？
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你好，對(duì)的是的，你的增值稅和所得稅的銷售額都是一樣。
2022 08/26 11:52
84785020 
2022 08/26 11:54
老師的意思是需要調(diào)第四季度的報(bào)表？然后補(bǔ)繳未開票收入涉及的稅嗎？
郭老師 
2022 08/26 11:55
你好，你在起匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了，補(bǔ)稅了，填寫的是納稅調(diào)整明細(xì)表，其他的都不用修改，財(cái)務(wù)報(bào)表不修改的。
84785020
2022 08/26 11:58
哦哦，就是調(diào)增的部分補(bǔ)繳企業(yè)所得稅就行是吧？
郭老師
2022 08/26 12:01
對(duì)的，是的，是這么做。
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