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問(wèn)題已解決
不懂為什么這題的第3小問(wèn)的那個(gè)不是產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債嗎，賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)啊
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同學(xué)你好
賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ),本來(lái)應(yīng)該交100,但是實(shí)際交了80,剩下的20沒(méi)交,以后是要補(bǔ)回來(lái)的,是應(yīng)該納稅但是沒(méi)納稅的,所以屬于應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,所以是遞延所得稅負(fù)債
2022 07/21 09:07
84785011 
2022 07/21 09:08
我說(shuō)的是這第3小問(wèn)
樸老師 
2022 07/21 09:09
我就是給你舉個(gè)例子
84785011
2022 07/21 09:38
我也是做的是遞延所得稅負(fù)債啊，但這題答案不是，是遞延所得稅資產(chǎn)去了
樸老師
2022 07/21 09:44
是賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ)嗎
84785011
2022 07/21 09:52
是啊，我發(fā)過(guò)答案，麻煩老師看下了
樸老師
2022 07/21 10:00
同學(xué)你好
第三個(gè)小題分錄那不是遞延所得稅負(fù)債嗎
84785011
2022 07/21 10:51
我說(shuō)的是這個(gè)老師
樸老師
2022 07/21 10:56
你這個(gè)是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)才計(jì)提了
84785011
2022 07/21 11:25
什么意思啊，產(chǎn)生應(yīng)納稅稅暫時(shí)性差異怎么會(huì)是遞延所得稅資產(chǎn)呢
樸老師
2022 07/21 11:31
同學(xué)你好
第三小問(wèn)就沒(méi)說(shuō)這個(gè)暫時(shí)性差異
一直算的都是遞延所得稅資產(chǎn)
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