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我公司城建稅減半征收產(chǎn)生1-2月份退稅,我做的分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)_城建稅 貸:稅金及附加_城建稅 到這個(gè)月申報(bào)利潤(rùn)表時(shí),出現(xiàn)了城建稅本期數(shù)加教育附加數(shù)大于稅金及附加的總數(shù)。大于的數(shù)正是減免的數(shù)。向這個(gè)問(wèn)題我是不是應(yīng)該貸:稅金及附加的負(fù)數(shù)???

84785027| 提问时间:2022 07/11 18:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做到了借方負(fù)數(shù)的話也應(yīng)該是一樣的,都是一樣的填寫方法,你現(xiàn)在把它放到營(yíng)業(yè)外收入里面。
2022 07/11 18:17
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