问题已解决

公司上個月在外省辦了外經(jīng)證也預(yù)交了增值稅附加稅跟企業(yè)所得稅,像這種發(fā)票我不知道怎么做分錄[捂臉]

84784985| 提问时间:2022 07/07 11:23
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速问速答
樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 先做預(yù)繳的然后抵減就可以了
2022 07/07 11:28
84784985
2022 07/07 11:30
具體的分錄
樸老師
2022 07/07 11:37
?預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項-進(jìn)項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
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