問題已解決

老師 問一下 我們賣出去一批貨 100萬賣的 對(duì)方?jīng)]要發(fā)票 我們正常報(bào)的無票收入 正常按13%交稅了 現(xiàn)在客戶因?yàn)榻?jīng)營不善，不想要了 想讓我們低價(jià)90萬把貨收了 但是還不給我們開發(fā)票 我們回購這批貨賬務(wù)處理怎么做

84785018| 提問時(shí)間：2022 07/05 17:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這樣你買進(jìn)來沒有發(fā)票啊。你可以入賬，計(jì)入庫存商品，但是沒有成本，不能稅前扣除
2022 07/05 17:08
84785018
2022 07/05 17:09
那要按照折扣退貨處理可以嗎 怎么做賬
宋生老師
2022 07/05 17:13
你好！可以的。但是你要先跟稅務(wù)局去確認(rèn)，因?yàn)槟阋硕?/div>
84785018
2022 07/05 17:16
要是為了避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 我不申請(qǐng)退稅可以不 只把銷售收入紅沖 多出來的差額記什么科目呀
宋生老師
2022 07/05 17:17
您好！你之前沒有開發(fā)票，現(xiàn)在要做負(fù)數(shù)，很容易被查的
84785018
2022 07/05 17:19
那要正常開發(fā)票 紅沖時(shí)候這10萬差額記什么科目啊
宋生老師
2022 07/05 17:22
您好！這個(gè)不是紅沖這10萬。 不過你到是可以先跟管理員說，要退回10萬，看他怎么要求
84785018
2022 07/05 17:24
我不是只紅沖10萬 是紅沖90萬 多的十萬記銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)還是營業(yè)外收入
宋生老師
2022 07/05 17:27
你好！如果你想簡(jiǎn)單點(diǎn)，就沖這個(gè)10萬
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