問題已解決

老師，5月份的房租費(fèi)用已照賬單計(jì)提管理費(fèi)用，6月底支付的5月房租，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到，6月底支付房租的分錄怎么寫

84785005| 提問時(shí)間：2022 07/03 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
五月份借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，六月份借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022 07/03 15:18
84785005
2022 07/03 15:27
那剩余的金額，就是進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填寫呢？我5月份計(jì)提時(shí)扣掉了稅額計(jì)提的
郭老師
2022 07/03 15:28
你好，差額就在其他應(yīng)付款在借方有余額表示欠你的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785005
2022 07/03 15:30
收到發(fā)票怎么做賬呢？
郭老師
2022 07/03 15:31
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的 借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款
84785005
2022 07/03 15:36
6月份的也支付了也沒有發(fā)票：借管理費(fèi)用借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎？
郭老師
2022 07/03 15:39
可以的，可以這么做的。
84785005
2022 07/03 15:43
6月份房租費(fèi)用，我可以不計(jì)提管理費(fèi)用嗎？直接預(yù)付賬款，貸銀行存款，7月份收到發(fā)票在做賬
郭老師
2022 07/03 15:44
你好可以的，但是跨年的這種不可以，最好都是當(dāng)年做到當(dāng)年里面。
84785005
2022 07/03 15:44
好的，謝謝?。?/div>
郭老師
2022 07/03 15:47
不用客氣，周末愉快
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