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實(shí)務(wù)
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我想問下 馬上季度報(bào)稅了 我該準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)啊
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你好，1、在季報(bào)前，需要準(zhǔn)備好財(cái)務(wù)報(bào)表，準(zhǔn)備好利潤總額數(shù)據(jù)，計(jì)算出上季度需要繳納的企業(yè)所得稅。
2、報(bào)增值稅，需要準(zhǔn)備好銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、減免稅額等數(shù)據(jù)。
2022 07/01 12:53
84784997 
2022 07/01 12:54
報(bào)所得稅是根據(jù)利潤表來的是嗎
大海老師 
2022 07/01 12:55
是的，報(bào)企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表里的利潤總額來計(jì)算的。
84784997
2022 07/01 12:59
現(xiàn)在報(bào)第二個(gè)季度的，第二個(gè)季度的增值稅是0，因?yàn)殚_出去的發(fā)票是免稅，怎么填
大海老師
2022 07/01 13:18
小規(guī)模增值稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)出來數(shù)據(jù)的，將申報(bào)表上的數(shù)據(jù)，與你開出去的銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)，核對(duì)無誤后再申報(bào)就可以。
84784997
2022 07/01 14:57
也就是說講申報(bào)表自動(dòng)出來的數(shù)據(jù)與稅盤里面這三個(gè)月的數(shù)據(jù)兩者相比，核對(duì)無誤就可以報(bào)是嗎
84784997
2022 07/01 14:58
再問一下一般納稅人呢？
大海老師
2022 07/01 14:58
是的，申報(bào)表自動(dòng)出來的數(shù)據(jù)與稅盤里面這三個(gè)月的數(shù)據(jù)兩者相比，核對(duì)無誤就可以報(bào)。
大海老師
2022 07/01 14:59
一般納稅人的申報(bào)表上，銷項(xiàng)金額和稅額會(huì)自動(dòng)出來，進(jìn)項(xiàng)稅額需要先自行去勾選平臺(tái)上勾選，然后會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入申報(bào)表
84784997
2022 07/01 15:01
好的明白了，其實(shí)也沒有特別難的地方對(duì)嗎
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