問(wèn)題已解決

老師好，計(jì)提稅金的會(huì)計(jì)分錄怎么做？如果當(dāng)月多計(jì)提該如何調(diào)整？當(dāng)月少計(jì)提該如何調(diào)整？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/30 15:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
具體的是哪一個(gè)稅款？
2022 06/30 15:42
84784997
2022 06/30 15:42
增值稅附加稅印花稅
郭老師
2022 06/30 15:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交。
郭老師
2022 06/30 15:46
借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)附加 他們都是少做的， 如果是多做了的，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅、借稅金及附加負(fù)數(shù)
84784997
2022 06/30 15:48
一般納稅人公司，每月除了根據(jù)票和回單做賬，計(jì)提工資，計(jì)提稅金，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，其他還應(yīng)該做哪些分錄嗎？
84784997
2022 06/30 15:49
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品等對(duì)嗎？金額為不含稅進(jìn)項(xiàng)金額？
郭老師
2022 06/30 15:49
計(jì)提折舊費(fèi)、工資 分?jǐn)?/div>
郭老師
2022 06/30 15:49
是的， 是 是這么做的
84784997
2022 06/30 15:50
那公司購(gòu)買了一臺(tái)打印機(jī)辦公用，我計(jì)入管理費(fèi)用，不作為固定資產(chǎn)可以嗎？
郭老師
2022 06/30 15:53
可以的，可以這么做。
84784997
2022 06/30 15:54
本期收到的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)票，本期認(rèn)證抵扣一部分，剩余部分先不入賬，等后期再開(kāi)銷項(xiàng)票時(shí)認(rèn)證再入賬可以嗎？
郭老師
2022 06/30 15:55
可以的，可以這么做的，沒(méi)有認(rèn)證的，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784997
2022 06/30 15:59
做到待認(rèn)證里，那意思是我還是得入賬？
郭老師
2022 06/30 16:01
是的 需要做賬的 需要做的
84784997
2022 06/30 16:04
會(huì)計(jì)分錄怎么做？
郭老師
2022 06/30 16:07
借管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證， 貸銀行存款。
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