問(wèn)題已解決

稅法上的資產(chǎn)重組中A企業(yè)用自己的存貨抵償欠B企業(yè)的債務(wù)，進(jìn)行債務(wù)重組，假定存貨成本100萬(wàn)（不含增值稅），市場(chǎng)價(jià)150萬(wàn)（不含增值稅），增值稅稅率13%，債務(wù)的賬面價(jià)值300萬(wàn)，那對(duì)A企業(yè)來(lái)說(shuō)企業(yè)來(lái)說(shuō)能不能開(kāi)專(zhuān)票？如果可以開(kāi)專(zhuān)票，那么這批存貨能抵扣的債務(wù)是多少，是150萬(wàn)還是169.5萬(wàn)？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 02:01
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！可以開(kāi)具專(zhuān)票的，這個(gè)和銷(xiāo)售是一樣的，按照市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)具發(fā)票，不含稅金額150
2022 06/20 07:41
84784950
2022 06/20 11:18
那能抵扣的債務(wù)是多少呢？
丁小丁老師
2022 06/20 12:22
您好！能抵扣的債務(wù)就是你們協(xié)議中的金額，300萬(wàn)債務(wù)全部抵了
84784950
2022 06/20 12:48
那債權(quán)人發(fā)生的損失是多少呢？是300萬(wàn)-150萬(wàn)呢還是300萬(wàn)-169.5萬(wàn)呢？
丁小丁老師
2022 06/20 13:46
您好！債權(quán)人要考慮取得的進(jìn)項(xiàng)，所以是后者
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