問(wèn)題已解決

金蝶固定資產(chǎn)對(duì)賬上月期末平了，但是當(dāng)月期初不平，在固定資產(chǎn)清單中也無(wú)法查找的卡片

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/19 01:51
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，你上月期末固定資產(chǎn)賬是平的，期初不就是上月的期末嗎？你應(yīng)該是本月發(fā)生額不平？與本月有無(wú)新增固定資產(chǎn)或者是折舊準(zhǔn)不準(zhǔn)確。
2022 06/19 07:00
84784995
2022 06/19 11:17
是這樣的老師，我上月增加的固定資產(chǎn)，在固定資產(chǎn)卡片和清單都能找到，但是在當(dāng)月固定資產(chǎn)清單就找不到了，對(duì)賬時(shí)原值只有總賬系統(tǒng)是和上月期末一致，固定資產(chǎn)系統(tǒng)少了上月增加的固定資產(chǎn)金額
秦楓老師
2022 06/19 11:55
那同學(xué)你上月固定資產(chǎn)增加清單，增加固定資產(chǎn)的時(shí)候肯定是沒(méi)有增加準(zhǔn)確，正常的話(huà)是增加準(zhǔn)確了本月的折舊金額是沒(méi)有問(wèn)題的。你嘗試一下反結(jié)賬，然后把上個(gè)月的固定資產(chǎn)刪除掉，再重新增加一次試試看。
84784995
2022 06/19 14:12
我刪除時(shí)顯示卡片已做憑證，但我已經(jīng)把憑證刪除了
秦楓老師
2022 06/19 14:25
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