问题已解决
老師,之前認證時,做的分錄是 借:主營業(yè)務成本 應交稅費—增值稅——進項稅額 貸:應付賬款 做進項稅額轉(zhuǎn)出時,做的是 借:主營業(yè)務成本(簡易征收) 貸:應交稅費—增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在就遺留了一個小尾巴。我想再做個分錄把這個沖掉 借:應交稅費—增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費—增值稅——進項稅額 這樣做沒什么問題吧?老師
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速问速答同學你好
你進項轉(zhuǎn)出的金額不對
2022 06/16 09:56
84784958
2022 06/16 09:59
老師,是那里不對呢
樸老師
2022 06/16 10:06
借:應交稅費—增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費—增值稅——進項稅額
這個咋回事
多轉(zhuǎn)出了嗎
84784958
2022 06/16 10:11
進項稅額轉(zhuǎn)出后,月末需不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)。如果不需要,是不是進項稅額轉(zhuǎn)出那里就一直掛著。如果需要是不是做一個上面這樣的分錄就行了呢
樸老師
2022 06/16 10:17
這個是不用的
進項稅額轉(zhuǎn)出不用單獨轉(zhuǎn)出,和當月的銷項,進項一起計算轉(zhuǎn)出金額,按銷項減進項加進項稅額轉(zhuǎn)出的金額, 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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