问题已解决
老師好,我4月做了稅費計提,5月繳納的時候附加稅因為減半征收,前面幾個月都全款收,4月就不需要繳納了,那我現(xiàn)在做4月繳納稅費該怎么做賬呢?
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你好; 你之前是全額計提了 ; 現(xiàn)在減半的話; 應(yīng)該把 減半部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去的
2022 06/08 11:23
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2022 06/09 09:46
具體分錄可以賜教一下嘛?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/09 09:49
?你好; 你之前 做的上面截圖的分錄 。為啥要這樣寫 ; 我看著? 怎么不對?
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2022 06/09 10:57
就是單純計提稅費,做的內(nèi)賬
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/09 11:01
?你好;? ? ? ?那你科目也不合理的哦??
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2022 06/09 11:05
那我應(yīng)該怎么做呢?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/09 11:13
?你好;? 比如你4月繳納了100? ; 實際應(yīng)該繳納50 ; 剩下的減半50? ?就之后留底了? ;? ? ? ?你? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 100? 貸? 銀行存款50? ;營業(yè)外收入50? ? ? ?;然后之后發(fā)生 做? 貸方計提 ; 這樣借貸方就可以抵減了 ;? ??
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