16. (填空題,8.0分) 某公司為小規(guī)模納稅人,年銷售額不超過 500萬元。2022年4-6月第二季度開具增值稅專用發(fā)票30張,金額50萬元,稅 率3%,稅額1.5萬元;開具免稅普通發(fā)票40張,金額90萬元。根據(jù)上述內(nèi)容填寫增值稅及附加稅申報(bào)表。 簡表) 金額單位:元(列至角分) 欄次 本期貨物及勞務(wù) 項(xiàng)目 (一)應(yīng)征增信稅不含稅銷售額《3%)征收率 <四)免稅銷售額一其他免稅銷售額 本期應(yīng)納稅額 本期免稅額(稅款) 應(yīng)納稅額合計(jì) 17. 某公司符合小型微利企業(yè),2022年第一季度利潤總額為70萬元,無其他優(yōu)惠調(diào)整項(xiàng)目,該公司企業(yè)所得稅月(季)度 預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類) 簡表)填寫如下: 金額單位:元(列至角分) 欄次 3 16 項(xiàng)目 利潤總額 實(shí)際利潤額 本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額 本
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速問速答你好,(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 (3%)征收率 500000
(四)免稅銷售額一其他免稅銷售額 900000
本期應(yīng)納稅額 42000
本期免稅額(稅款)27000
應(yīng)納稅額合計(jì) 15000
利潤總額 700000
實(shí)際利潤額 700000
本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額 17500
2022 05/31 10:19
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