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甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,商品銷售價(jià)格不含增值稅:確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。12月份,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月2日,向乙公司銷售A產(chǎn)品,銷售價(jià)格為6000000元,實(shí)際成本為5400000元。產(chǎn)品己發(fā)出,款項(xiàng)存入銀行。銷售前,該產(chǎn)品已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備50000元。(2)12月8日,收到丙公司退回的B產(chǎn)品并驗(yàn)收入庫(kù),當(dāng)日支付退貨款項(xiàng)井收到經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。該批產(chǎn)品系當(dāng)年8月份售出并己確認(rèn)銷售收入,銷售價(jià)格為2000000元,實(shí)際成本為1200000元。

84785034| 提问时间:2022 05/19 10:32
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借銀行存款6780000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅780000
2022 05/19 11:32
暖暖老師
2022 05/19 11:32
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4900000 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備50000 貸庫(kù)存商品5400000
暖暖老師
2022 05/19 11:33
2借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅260000 貸銀行存款2260000
暖暖老師
2022 05/19 11:33
借庫(kù)存商品1200000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1200000
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