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老師您好，請問稅務局通知留底退稅，讓做無票收入，這個我的賬應該怎么做啊
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借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項
2022 05/17 09:41
84784954 
2022 05/17 09:42
但是我的應收賬款應該收誰的啊，結(jié)轉(zhuǎn)庫存應該結(jié)轉(zhuǎn)什么啊
84784954
2022 05/17 09:42
我這個留底是之前累計的留底金額
郭老師 
2022 05/17 09:45
二級科目可以寫，其他到時候你開了發(fā)票再沖了就行。
84784954
2022 05/17 09:50
二級科目咋寫啊老師，那庫存結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
郭老師
2022 05/17 09:53
你好，二級科目寫其他借應收賬款，其他貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項借主營業(yè)務成本貸庫存商品，這個庫存商品的成本價格可以等于你的主營業(yè)務收入，你確認收入之后再調(diào)整正確的。
84784954
2022 05/17 09:58
那我就是庫存商品就是隨便找一款做借主營業(yè)務成本貸庫存商品就行唄，如果我沒賣出去，我下個月報報表的時候這個影響我報表，報表我應該怎么做啊
郭老師
2022 05/17 10:02
借應收賬款負數(shù)
貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)，然后再做發(fā)票的借，應收賬款
貸主營業(yè)務收入應交稅費
你的成本跟著紅沖。
郭老師
2022 05/17 10:02
然后在做正確的成本就可以。
84784954
2022 05/17 10:22
但是如果在我下月報稅前這個留底的做未開票收入的沒有開出去，是不是影響我的報表啊
郭老師
2022 05/17 10:25
不影響的不需要做調(diào)整的。
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