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老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳表105080,第4列資產計稅基礎是什么意思

84784980| 提问时间:2022 05/11 14:11
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圖圖*老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好!資產計稅基礎是指企業(yè)收回資產賬面價值過程中,計算應納稅所得額時按照稅法規(guī)定可以自應稅經濟利益中抵扣的金額,即某項資產在未來期間計稅時可以稅前扣除的金額。 一般情況下,資產計稅基礎等于 賬面價值 ,(除非計提了各大準備)
2022 05/11 14:14
84784980
2022 05/11 14:15
是資產原值還是累計折舊金額
84784980
2022 05/11 14:17
還有旁邊第5列稅收折舊、攤銷額這一列也要填寫嗎?如果填寫又是填寫什么金額
圖圖*老師
2022 05/11 15:02
資產計稅基礎是賬面原值,等于1,稅收折舊=本年折舊,稅收累計折舊,等于前面賬面累計折舊
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