问题已解决

想問(wèn)一下,現(xiàn)在的留底退稅政策。符合條件的,按照進(jìn)行構(gòu)成比例計(jì)算退稅。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是怎么算的呢?

84784964| 提问时间:2022 05/10 14:15
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。
2022 05/10 14:22
84784964
2022 05/10 14:56
這句話里的\\"同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額\\"與\\"2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅\\"不是同一個(gè)數(shù)嗎?
bamboo老師
2022 05/10 14:58
是同一個(gè)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例就是100%
84784964
2022 05/10 15:02
那什么情況下,不是同一個(gè)數(shù)呢?
bamboo老師
2022 05/10 15:03
比如有飛機(jī)票 旅客運(yùn)輸發(fā)票
84784964
2022 05/10 15:23
這個(gè)存量留底 假如,我19年3月底留抵2萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在2022年4月底留抵10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額,那么我應(yīng)該申請(qǐng)的退存量留抵10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?
bamboo老師
2022 05/10 15:24
存量留抵是2萬(wàn) 增量留抵是8萬(wàn)
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