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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，比如2020年所有固定資產(chǎn)總原值25萬(wàn)，但在2021年其中有一個(gè)固定資產(chǎn)（車(chē)）報(bào)廢了，所有固定資產(chǎn)總原值變成了15萬(wàn)，在2021年匯算清繳時(shí)，賬載金額中資產(chǎn)原值、本年折舊，累積折舊額怎么填？稅收金額中資產(chǎn)原值，本年折舊，累積折舊額怎么填？
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你賬上會(huì)計(jì)的折舊是多少？
2022 05/10 08:44
84784988 
2022 05/10 08:46
本年折舊2.3萬(wàn)，累積折舊5.8萬(wàn)
陳詩(shī)晗老師 
2022 05/10 08:51
原值20，本年折舊2.3，累計(jì)折舊5.8
84784988
2022 05/10 08:54
原值20怎么計(jì)算來(lái)的？2020年原值25，2021年有一個(gè)車(chē)報(bào)廢后，原值成15了？
陳詩(shī)晗老師
2022 05/10 08:55
你之前是有25萬(wàn)，你在二一年的時(shí)候報(bào)廢了15萬(wàn)，不好意思看錯(cuò)了看成5萬(wàn)了。你這里的原值10萬(wàn)，不好意思，前面看錯(cuò)。
84784988
2022 05/10 09:03
我的意思是之前原值25萬(wàn)，由于報(bào)廢一個(gè)車(chē)（等于報(bào)廢影響了10萬(wàn)），原值現(xiàn)在成15萬(wàn)，是不是現(xiàn)在原值應(yīng)該填15萬(wàn)啊？稅收金額的這3項(xiàng)也是這么填嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 05/10 09:04
15萬(wàn)，后面的折舊，就是你賬上的2.3和5.8
這個(gè)折舊不包含報(bào)廢資產(chǎn)的折舊
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