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问题已解决
老師 我需要調(diào)整2021的研發(fā)費用-費用化調(diào)到資本化，之前每個月已經(jīng)結轉(zhuǎn)到管理費用了?，F(xiàn)在需要怎么調(diào)整呀
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您好！你已經(jīng)做了匯算了嗎
2022 05/09 15:17
84784953 
2022 05/09 15:18
沒有做匯算
84784953
2022 05/09 15:19
5月份的匯算申報還沒有申報
宋生老師 
2022 05/09 15:20
你好！你現(xiàn)在做借：研發(fā)支出—資本化支出 貸以前年度損益調(diào)整
84784953
2022 05/09 15:21
老師 21年本來應該資本化的做成費用化了 現(xiàn)在跨年了 怎么調(diào)整分錄
宋生老師
2022 05/09 15:22
你好！分錄就是上面說的這個了
84784953
2022 05/09 15:32
借：研發(fā)費用-資本化支出
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：研發(fā)費用-費用化支出
宋生老師
2022 05/09 15:33
你好！額，不用后面這個分錄了
84784953
2022 05/09 15:34
我之前都結轉(zhuǎn)研發(fā)費用了
宋生老師
2022 05/09 15:35
你好！恩，但是不需要后面這個分錄
84784953
2022 05/09 15:36
老師 好的 直接這樣調(diào)整了報表就對了 是嗎？
宋生老師
2022 05/09 15:39
你好！是的。你匯算清繳的時候這部分，不能稅前扣除
84784953
2022 05/09 15:41
謝謝老師
宋生老師
2022 05/09 15:42
你好！不用客氣的額了
84784953
2022 05/09 17:29
老師 研發(fā)發(fā)生的會議費計入費用化還是資本化呀
宋生老師
2022 05/09 17:31
你好！這個不一定了。如果你想簡單，就費用化
84784953
2022 05/09 17:32
這個是一個壓縮機的技術討論會
宋生老師
2022 05/09 17:33
你好！費用化更合理一點
84784953
2022 05/09 17:33
好的 謝謝老師
宋生老師
2022 05/09 18:18
您好！不用客氣的了
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