問題已解決

匯算清繳研發(fā)費用加計扣除需要調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該調(diào)整哪幾欄數(shù)據(jù)?麻煩老師說明一下,我們所有的研發(fā)費用都是費用化了,計入管理費用了

84785037| 提問時間:2024 07/30 17:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,你加計扣除調(diào)整原因?
2024 07/30 17:48
84785037
2024 07/30 17:54
不符合加計扣除口徑
84785037
2024 07/30 18:00
老師?可以回答一下嘛?
小林老師
2024 07/30 18:32
你好,那就加計扣除表單全部寫0
84785037
2024 07/30 18:34
A107012號表全部填寫0么?2023年的現(xiàn)在稅務(wù)局是不是也不能修改了?
小林老師
2024 07/30 18:37
是的,是可以進行更正
84785037
2024 07/30 18:41
怎么從稅務(wù)系統(tǒng)進入修改?步驟麻煩說一下,我沒做過這個
小林老師
2024 07/30 18:42
你需要跟專管員溝通,對方開權(quán)限,或者電子稅務(wù)局直接做更正
84785037
2024 07/30 18:47
麻煩問一下104000期間費用表格需要修改數(shù)據(jù)么?就是第19欄那個數(shù)據(jù)需要修改么
小林老師
2024 07/30 18:49
那就不需要在研發(fā)費用科目,還原具體科目明細
84785037
2024 07/30 18:51
這個表跟高薪扣除沖突么?
小林老師
2024 07/30 18:52
你先確認是否是研發(fā)活動
84785037
2024 07/30 18:52
本公司確實有研發(fā)費用,符合高新企業(yè)口徑,但不符合研發(fā)費用加計扣除口徑,所以還原費用的話對高薪企業(yè)那塊有沒有影響
小林老師
2024 07/30 18:53
你好,麻煩問下符合研發(fā)不能加計扣除原因
84785037
2024 07/30 18:54
稅務(wù)局給的解釋說是能達到高薪口徑,但達不到加計扣除口徑,說是加計扣除口徑更加嚴格
小林老師
2024 07/30 18:55
那你都是什么支出做的高新
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