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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我上個(gè)月有增值稅留底稅額，稅務(wù)局讓我上月申請(qǐng)退稅，這月申報(bào)時(shí)，稅務(wù)局發(fā)消息說(shuō)在辦理附加稅申報(bào)時(shí)在計(jì)稅依據(jù)中扣除留底退稅金額，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)的時(shí)候附加稅這里要怎么弄
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你好，附加稅里面有一個(gè)增量留底退稅，在這里面填寫(xiě)你增量留抵的金額。
2022 05/09 11:36
84784971 
2022 05/09 11:43
老師，是在這個(gè)里面嗎，填數(shù)字的這一欄是灰色的啊，這個(gè)不能填
郭老師 
2022 05/09 11:44
你好，附表五里面填寫(xiě)。
84784971
2022 05/09 11:46
我截圖給你這個(gè)就是附表五，應(yīng)該填在什么地方呢
郭老師
2022 05/09 11:46
計(jì)稅依據(jù)那里截圖？
84784971
2022 05/09 11:48
就是這張
郭老師
2022 05/09 11:50
計(jì)稅依據(jù)句的第四列不就是嗎？
84784971
2022 05/09 11:55
我的留底退稅稅額是5萬(wàn)多，這個(gè)只是56
郭老師
2022 05/09 12:02
你好，剩下的以后再抵扣。
84784971
2022 05/09 12:04
這個(gè)留底稅額是我上個(gè)月都已經(jīng)從稅務(wù)局申請(qǐng)退稅了，款已到賬，附加稅，還能留著以后抵嗎
郭老師
2022 05/09 12:06
可以的，這個(gè)留底稅額一直減到你退回來(lái)的金額，你再附表二填寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是。
84784971
2022 05/09 12:08
是的，附表二是自動(dòng)帶出來(lái)的，這個(gè)不需要更改嗎
郭老師
2022 05/09 12:09
你好，是不是在22欄里面，如果是的話是正確的，就不用修改不用做了。
84784971
2022 05/09 12:09
是在22欄里面的
郭老師
2022 05/09 12:12
就是正確的不用修改啦，按照這個(gè)來(lái)申報(bào)就可以啊。
84784971
2022 05/09 12:13
好的，謝謝
郭老師
2022 05/09 12:17
不用客氣
工作愉快
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