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甲公司于20x9年1月1日開(kāi)始計(jì)提折舊的某項(xiàng)固定資產(chǎn)，原價(jià)為300萬(wàn)元，使用年限為10年，采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值為0。稅法規(guī)定類似固定資產(chǎn)采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值為0。會(huì)計(jì)利潤(rùn)800萬(wàn)元。 公司年末正確的會(huì)計(jì)處理有（　 ）。 A 計(jì)稅基礎(chǔ)為270萬(wàn)元　 B 年末“遞延所得稅資產(chǎn)”余額7.5萬(wàn)元 C 年末“遞延所得稅資產(chǎn)”發(fā)生額7.5萬(wàn)元 D 年應(yīng)交所得稅為207.5萬(wàn)元

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 15:27
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冉老師
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會(huì)計(jì)折舊=300*2/10=60 稅法折舊=300/10=30 遞延所得稅資產(chǎn)=30*25%=7.5 年應(yīng)交所得稅為=（800+30）*24% 選擇BCD
2022 05/07 15:29
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