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問(wèn)題已解決
老師：小規(guī)模小微企業(yè)，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則軟件記賬，匯算清繳完需要補(bǔ)交稅款3.86這個(gè)做賬分錄怎么寫(xiě)？
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您好，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2022 05/06 15:33
84784974 
2022 05/06 15:42
沒(méi)明白。我這樣做
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅 貸：銀行存款
老師：我這樣做和你那個(gè)能講講嗎
易 老師 
2022 05/06 16:06
會(huì)上清繳是去年的所得稅不能做在今年。
84784974
2022 05/06 16:08
在今年5月份按照您的分錄直接做嗎？
易 老師
2022 05/06 16:24
您好，是的，一般是這樣子操作
84784974
2022 05/06 16:25
老師：那繳納企稅3.86銀行支出去的款也不用做賬了？
易 老師
2022 05/06 16:31
借：：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。貸：銀行存款
84784974
2022 05/06 16:35
先做
借：：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。貸：銀行存款
在做：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
易 老師
2022 05/06 16:56
可以沒(méi)問(wèn)題的，你也可以這樣做。
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