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填寫匯算清繳年報(bào)表時(shí),是根據(jù)利潤(rùn)表上面的管理費(fèi)用填寫數(shù)據(jù),還是管理費(fèi)用二級(jí)科目填寫數(shù)據(jù)呢?

FAILED
84784950| 提问时间:2022 05/05 16:27
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,主表里面的管理費(fèi)用看一級(jí)科目就可以的。
2022 05/05 16:28
84784950
2022 05/05 16:30
就是看管理費(fèi)用的明細(xì)科目來填寫匯算清繳數(shù)據(jù)?因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表里面利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額和管理費(fèi)用明細(xì)科目的金額不一致,就是剛剛我發(fā)的圖片中的用紅筆圈出的,實(shí)際管理費(fèi)用明細(xì)科目的金額要小于利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用金額,這個(gè)應(yīng)該根據(jù)那個(gè)來填寫匯算清繳金額呢》?
郭老師
2022 05/05 16:33
你好,主表里面的管理費(fèi)用直接看管理費(fèi)用合計(jì)就可以的,不用看明細(xì)啊。
郭老師
2022 05/05 16:33
你要填寫哪個(gè)表格?
84784950
2022 05/05 16:36
管理費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要單獨(dú)填寫啊,利潤(rùn)表上面的管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是38794.02元,但是管理費(fèi)用明細(xì)科目里面的金額是598,那我填寫匯算清繳A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)該填寫那個(gè)金額呢?
郭老師
2022 05/05 16:38
你好,對(duì)的是的,單獨(dú)填寫的,福利費(fèi)、招待費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)都是需要單獨(dú)填寫的,但是你現(xiàn)在填寫主表的話,就應(yīng)該填寫所有的 招待費(fèi)發(fā)生額,賬上做的稅收金額自動(dòng)出來。
84784950
2022 05/05 16:40
意思就是A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該填寫總數(shù)38794.02?而不是填寫管理費(fèi)用明細(xì)科目里面額的598元?
郭老師
2022 05/05 16:41
對(duì)的,是的,是這么理解的,是這么做的。
84784950
2022 05/05 16:48
利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含了:福利費(fèi)、招待費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)? 那開辦費(fèi)是包含了什么費(fèi)用呢? 研究費(fèi)用呢又是包含了什么費(fèi)用呢? 圖片中的圈出來的,需要退稅的金額是哪個(gè)金額呢? 不是應(yīng)該退597.61元,358.57元和239.04元是從哪里來的金額哦?
FAILED
郭老師
2022 05/05 16:52
你好,利潤(rùn)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是業(yè)務(wù)招待費(fèi),不包含福利費(fèi),也不包含工會(huì)經(jīng)費(fèi),也不包含宣傳費(fèi),也不包含職工教育經(jīng)費(fèi)。
郭老師
2022 05/05 16:52
開辦費(fèi)是企業(yè)籌建期發(fā)生的所有的費(fèi)用。
郭老師
2022 05/05 16:52
研發(fā)費(fèi)用是研發(fā)支出費(fèi)用化所有的合計(jì)。
郭老師
2022 05/05 16:52
33欄的數(shù)據(jù)就是需要退稅的。
84784950
2022 05/05 16:56
那怎么利潤(rùn)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用明細(xì)表里面的金額對(duì)不上呢? 開辦費(fèi)、研究費(fèi)用也對(duì)不上呢? 那358.57元和239.04元是從哪里來的金額哦?
郭老師
2022 05/05 16:57
業(yè)務(wù)招待費(fèi)38794,這個(gè)填寫到納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額里面,這個(gè)明白嗎?先不要管其他的,就說一個(gè)不要問其他的, 咱一個(gè)一個(gè)的來解決可以嗎
郭老師
2022 05/05 16:57
開辦費(fèi)你看一下具體的都有哪一些?都有發(fā)票嗎?都可以抵扣所得稅嗎?
84784950
2022 05/05 17:00
這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)38794金額根本不是管理費(fèi)用里面的實(shí)際業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額,只是利潤(rùn)表里面顯示的金額的嘛。 都是有發(fā)票的哦,開辦費(fèi)填寫在那張表里面,然后抵扣所得稅? 管理費(fèi)用也沒有做開辦費(fèi),也不知道利潤(rùn)表里面的開辦費(fèi)金額到底從哪里來的
郭老師
2022 05/05 17:01
那你給我看這個(gè)表格是不是就不準(zhǔn)確了,你里面的實(shí)際數(shù)據(jù)不對(duì)的話,你這里面不要根據(jù)你填寫,按照你實(shí)際的來填寫就可以的。
郭老師
2022 05/05 17:01
開辦費(fèi)需可以抵扣就不需要填寫啦,允許抵扣的就不需要填寫明細(xì)表調(diào)整啦
郭老師
2022 05/05 17:01
允許抵扣的,你只需要填寫主表就可以啦。
郭老師
2022 05/05 17:02
如果你不知道明細(xì)的話,看別看這個(gè)利潤(rùn)表了,你去看你的科目余額表或者是明細(xì)帳吧。
84784950
2022 05/05 17:06
財(cái)務(wù)報(bào)表不是根據(jù)明細(xì)表里面的金額自動(dòng)生成的? 如果根據(jù)科目余額表或者明細(xì)表填寫納稅調(diào)整明細(xì)表,那在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)就和匯算清繳申報(bào)的數(shù)據(jù)對(duì)不上了老師,現(xiàn)在是我需要檢查管理費(fèi)用科目的明細(xì)賬?就是利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用和管理費(fèi)用明細(xì)賬的金額對(duì)不上? 利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用有問題?
郭老師
2022 05/05 17:21
是 如果根據(jù)科目余額表或者明細(xì)表填寫納稅調(diào)整明細(xì)表,那在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)就和匯算清繳申報(bào)的數(shù)據(jù)對(duì)不上了老師,現(xiàn)在是我需要檢查管理費(fèi)用科目的明細(xì)賬? 你申報(bào)匯算清繳的時(shí)候填寫了期間費(fèi)用明細(xì)表嗎?如果沒有填寫的話,主表都是根據(jù)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用來填寫的,不是根據(jù)明細(xì)來填寫的,看一級(jí)科目就可以 里面需要調(diào)整的項(xiàng)目不用管你利潤(rùn)表里面調(diào)整的數(shù)據(jù),直接看明細(xì)帳就行。
郭老師
2022 05/05 17:21
就是利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用和管理費(fèi)用明細(xì)賬的金額對(duì)不上? 利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用有問題? 有問題 需要查下什么原因
84784950
2022 05/05 17:56
就是我匯算清繳時(shí),填寫納稅調(diào)整表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)利潤(rùn)表里面的數(shù)據(jù)填寫?而不是明細(xì)賬里面的數(shù)據(jù)填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)?(不管利潤(rùn)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是否和明細(xì)賬里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額一致?直接根據(jù)利潤(rùn)表上面的數(shù)據(jù)填寫?) 還有老師像我說的這種情況就是利潤(rùn)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和明細(xì)賬里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額不一致時(shí),是否數(shù)據(jù)有問題或者賬務(wù)處理有問題呢?
郭老師
2022 05/05 17:59
根據(jù)明細(xì)賬里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)填寫。
郭老師
2022 05/05 17:59
這個(gè)不清楚,不能判斷是哪里的問題,你最好看一下,查一下明細(xì),你賬上看科目余額表的 很有可能是你的財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)有問題。
84784950
2022 05/05 18:17
好的,最終是根據(jù)明細(xì)賬或者科目余額表填寫匯算清繳中的納稅調(diào)整明細(xì)表? 如果利潤(rùn)表里面的金額和明細(xì)賬的金額不一致時(shí),按照明細(xì)賬的數(shù)據(jù)填寫納稅調(diào)整表?然后申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是根據(jù)軟件里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫?
郭老師
2022 05/05 18:23
最終是根據(jù)明細(xì)賬或者科目余額表填寫匯算清繳中的納稅調(diào)整明細(xì)表? 是的 就是那個(gè)對(duì)根據(jù)那個(gè)做 如果利潤(rùn)表里面的金額和明細(xì)賬的金額不一致時(shí),按照明細(xì)賬的數(shù)據(jù)填寫納稅調(diào)整表? 是的 然后申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是根據(jù)軟件里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫? 是的 這個(gè)你在預(yù)繳自己申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不對(duì),就應(yīng)該調(diào)整 現(xiàn)在沒法調(diào)整了,只要只能按照你之前申報(bào)的數(shù)據(jù)來填寫
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